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关于细河区2017年预算执行情况和2018年预算的报告
发布人: 2017-12-22
 

关于细河区2017年预算执行情况和

2018年预算(草案)的报告(书面)

 

——2017126在阜新市细河区

第十八届人民代表大会第一次会议上

 

区财政局局长  刘洪鹏

 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告全区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在区委的正确领导下,在区人大依法监督和全区各部门的大力支持下,财税部门认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神,紧紧围绕区十七届人大六次会议确定的财政工作任务,坚持稳中求进,砥砺前行,按照保工资、保养老金、保基本民生、保基本运转先生活、后生产的支出原则,大力调整优化财政支出结构,积极推进预决算公开,有效化解政府债务风险,较好完成了全年各项指标任务,财政运行情况良好。

(一)2017年财政预算执行情况

区十七届人民代表大会第六次会议批准的2017年全区地方财政收入预算为17300 万元。2017年,全区地方财政收入完成17300 万元(预计数,下同),完成全年预算的100 %。其中,公共财政预算收入17300 万元,完成全年预算的100 %

在公共财政预算收入中,税务部门组织收入15300万元,完成全年预算的100 %,占公共财政收入的88.4%;财政部门组织非税收入2000万元,完成全年预算的100 %

全区上划中央级收入13550万元,增长31.1%;上划市级收入4770万元,增长30.6%

区十七届人民代表大会第六次会议审议通过的2017年全区地方财政支出预算为27169万元。因上级增加了对我区的年初补助数,经区人大常委会第41次会议批准,将支出预算调整为27214万元。在执行中,因上级专项以及转移支付的变化,经区十七届人大常委会第48次会议批准,将全区财政支出预算调整为57439万元。调整后,2017年地方财政支出预算为57439万元,其中公共财政支出预算为51338万元,基金支出预算为6101万元;地方政府债券还本付息支出2425万元;上解支出调整为6200万元。2017年全区地方财政支出完成52939万元,为调整预算的92.2%,按可比口径增长2%。其中,公共财政支出48038万元,为调整预算的93.6%;地方政府债券还本支出2425万元,为调整预算的100%;基金支出4901万元,为调整预算的80.3%

2017年地方财政收入完成17300万元,上级补助36867万元,地方政府一般债券转贷收入2425万元,上年结余(结转)收入9472万元,收入总计为66064万元。本年支出52939万元,地方政府一般债券还本和付息支出2425万元,上解支出6200万元,结转下年支出4500万元,支出总计为66064万元,实现收支平衡。

(二)2017财政工作

年初以来,财税部门全力克服税源少、税基弱、减税降费和政策性增加支出等因素影响,积极支持企业发展,抓实财政收入,培植财源增长点,增强财政保障能力,强调支出保障顺序,压减一般支出,保证重点支出,确保了全区财政工作的顺利开展。

1、统筹兼顾,有效作为,增强保障能力。财税部门坚持以组织收入为工作重心,积极研判当前财政形势,定期深入基层和企业摸查税源情况,成立街道财税所,强化基础管理,财税协同,依法治税,不断完善财政税收征管体系。在政策上减税降费的条件下,加大税源培植,积极支持宏运铂郡、祥宇玉品、万达广场等项目,财政收入实现了增长7%的目标,税收性收入占公共财政收入的88.4%,同比提高了9个百分点,收入质量不断提高。积极争取上级的政策和资金支持,财力保障和资金调度能力不断增强。

2、加强管理,突出重点,确保民生支出。坚持先生活、后生产的原则,遵循保工资性支出、保养老金发放、保基本民生支出、保基本运转支出的新保障顺序,采取了一系列措施,千方百计保障涉及群众切身利益的各项支出,确保相关政策及时兑现。一是兑现工资升档政策。全年增加支出174万元;二是兑现公积金提标政策,全年增加支出472万元;三是兑现13个月奖励工资和公务员绩效工资1053万元;四是支持保障性安居工程建设,拨付棚户区改造款9627万元;五是兑现个人取暖费暗补改明补政策,筹措资金730万元,优先全市其它县区;六是兑现区检、法两院新增员额制法官、检察官等人员工资和补贴;七是优先拨付今年和往年下达的民生类专项,提高了群众的生活水平,促进了相关行业的发展。

3、支持改革,严防风险,增强监督效力。一是严格按照《中华人民共和国预算法》,在政府门户网站及时公开政府2017年预算和2016年决算、2017年本级各部门预算和2016年本级各部门决算;二是积极推动部门项目支出绩效工作,对本级重点项目支出进行全过程绩效考评,并提出改进意见;三是完成司法改革中法、检两院财政基数上划工作,推进了司法改革进程;四是对所有预算单位2016年收支、政府采购、固定资产等涉及财政管理的工作进行了专项检查;五是千方百计筹措资金,偿还债务本息1亿元。

各位代表,虽然今年的财政工作取得了一定成绩,但还存在着可用财力规模小,财源基础薄弱,偿债压力过大,防风险能力不足等诸多问题,我们将在今后的工作中逐步解决。

二、2018年预算(草案)

2018年,财政工作的指导思想是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照区人代会确定的任务目标,挖掘潜力,培植财源,依法治税,依法理财,继续调整和优化财政支出结构,压减一般性支出,坚决防范和化解债务风险,努力做好预决算公开工作,发挥财政职能作用,增强人民群众的获得感和幸福感,坚忍不拔,凝心聚力,打好决胜全面建成小康社会攻坚战,为实现细河振兴发展提供坚强的财税保障。

(一)财政收入预算安排

2018年,全区地方财政收入安排18510万元,增长7%。其中,公共财政预算收入18510万元,增长7%。分部门安排情况是,国税部门组织收入9610万元;地税部门组织收入6310万元;财政部门组织收入2590万元。

(二)财政支出预算安排

2018年,地方财政支出预算安排27510万元,按可比口径与上年预算基本持平。主要支出方向是:工资、民生支出20010万元,政府运转支出2000万元,国内债务付息支出5000万元,预备费500万元。

上解支出6000万元。

(三)收支平衡情况

2018年,全区收入预算安排18510万元,上级补助15000万元,来源合计33510万元。地方财政支出预算安排27510万元,上解支出安排6000万元,当年收支平衡。

三、不忘初心,砥砺奋进,确保完成财政预算任务

(一)注重财源建设,确保收入完成

一是继续推动以房地产行业为主要税源的大项目建设,推进银通翡翠公园、辽工大北校区教师住宅等房产项目的进展;营造优良营商环境,围绕突破辽西北战略,引进和建设一批新型科技型企业,以招商带项目,以项目促招商,不断扩大和夯实税源、税基。

二是加快细河工业产业基地基础设施建设,加大工业项目招引力度,储备财源。以文化促旅游,大力扶持乡村旅游业发展。借助京沈客专阜新牵引站建设的优势,打造交通、商贸、旅游为重点的高铁站前商业圈。

三是多方筹措资金,加大企业引导资金规模。对重点企业实行税收监控,确保均衡入库。同时加强非税收入管理,严格收支两条线,确保非税及时入库。

(二)注重民生事业,提高幸福指数

一是按照保工资、保养老金、保基本民生、保基本运转的支出顺序和先生活、后生产的原则,优化支出结构,安排预算支出。

二是抓好社保征缴工作,加强基金的管理和运营,确保养老金按时足额发放。

三是向弱势群体政策性倾斜,确保脱贫攻坚支出,为全面建成小康社会打牢基础。

四是压减一般支出,优先安排民生支出,推进农业、科技、文化、教育、卫生、社保、环保、棚户区改造等民生事业发展,不断提高人民群众的获得感、幸福感。

(三)注重依法理财,防范财政风险

充分发挥人大、政协的监督效力和群众监督的作用,宣传、贯彻、落实《中华人民共和国预算法》,不断提高依法理财能力。

一是遵循先有预算、后有支出原则,严格执行预算,严禁无财力追加预算或者无预算安排支出。

二是进一步改革创新,完善财政管理体系。贯彻落实省政府关于加强县级财政管理若干意见,大力推进依法理财和财政科学化、精细化管理,加大政府预算约束和管理力度,严格遵守国务院约法三章,严控三公经费支出,切实降低行政成本。

三是深入开展项目支出绩效评价工作,增强资金使用的产出比意识,建立预算执行全过程动态监控机制,实行资金使用的跟踪问效和责任追究制度,促进财政支出绩效评价规范化、制度化、常规化,确保资金合理、安全、有效。

四是强化政府性债务管理。2018年,我区将进入偿债高峰期,要建立借、用、还相统一的政府性债务管理机制,对债务红线严防死守,坚决压减一般性支出,采取一切有效措施化解债务危机,降低财政风险。

五是深化财税、投融资体制改革,培植壮大财源税源,强化征收节支管理,全力加大争取力度,切实提高财政防风险、保基本、惠民生能力。

各位代表,新思想引领新时代,新使命开启新征程。我们将在区委的坚强领导下,在区人大的依法监督和支持下,以更加坚定的信心、更加有力的措施、更加精细的工作,开拓创新,砥砺奋进,圆满完成人代会确定的各项财政任务,为决胜全面建成小康社会、实现细河振兴发展而努力奋斗!
细河区人民政府2018年预算表.xls